中国共产党张家界市委员会宣传部2024年部门决算公开说明
2024年度中国共产党张家界市委员会宣传部部门决算
目 录
第一部分 中国共产党张家界市委员会宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中国共产党张家界市委员会宣传部概况
一、部门职责
（一）拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,提出全市宣传思想文化事业发展的指导意见,按照市委统部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣讲工作。负责为全市各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。
（四）负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（五）统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。组织重大题材的宣传报道。
（六）贯彻执行新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行 政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印 刷业,管理著作权等。指导协调“扫黄打非“工作。
（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
（八）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。负责管理全市电影行政事务,指导协调全市性重大电影活动,指导全市电影放映工作,管理全市电影放映市场。
（九）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
（十）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文化旅游广电体育局张家界日报社、市广播电视台。受市委委托,代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会。
（十一）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国共产党张家界市委员会宣传部内设机构12个包括：办公室、干部科、意识形态工作科、理论科、新闻科、对外宣传科、文艺电影科、出版版权科、文明培育和实践科、文明创建科、宣传教育科、文化改革发展科。2个事业单位分别是市新闻工作者协会、市新时代文明实践指导中心。
（二）决算单位构成
中国共产党张家界市委员会宣传部2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党张家界市委员会宣传部本级。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1,631.22万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,149.59万元，下降41.34%，主要原因是：一是本年度项目经费减少，二是上年度其他国家电影事业发展专项资金支出和其他文化和旅游支出项目经费本年度无。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1,623.87万元，其中：财政拨款收入1,593.79万元，占98.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.07万元，占1.85%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1,607.56万元，其中：基本支出741.39万元，占46.12%；项目支出866.17万元，占53.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1,593.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,141.86万元，下降41.74%。主要原因是：一是本年度项目经费减少，二是上年度其他国家电影事业发展专项资金支出和其他文化和旅游支出项目经费本年度无。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1,593.79万元，占本年支出合计的99.14%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,041.86万元，下降39.53%。主要原因是：一是本年度项目经费减少，二是上年度其他国家电影事业发展专项资金支出和其他文化和旅游支出项目经费本年度无。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1,593.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,007.78万元，占63.23%；文化旅游体育与传媒支出407.32万元，占25.56%；社会保障和就业支出83.6万元，占5.25%；卫生健康支出52.07万元，占3.27%；住房保障支出43.02万元，占2.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1,051.05万元，支出决算数为1,593.79万元，完成年初预算的151.64%，其中：
1、 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为533.38万元，支出决算为540.84万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员调动，支付人员经费增加。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为40万元，支出决算为73.57万元，完成年初预算的183.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年度结转资金全国文明城市创建工作经费支出，二是因业务项目增加本年度追加指标文化事业建设费经费支出。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）
年初预算为300万元，支出决算为296.07万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过“紧日子”政策要求。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为97.3万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加指标全国文明城市创建工作经费、中非论坛经费、刊发人民政协报专版经费。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0万元，支出决算为407.32万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出旅游发展奖励资金和市级融媒体项目经费为上年度结转资金。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为30.16万元，支出决算为32.87万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关规定发放离退休人员经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为47.43万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：下达省级关于公益性岗位补贴和社保补贴。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.54万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的54.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出经费支出减少。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为29.03万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出经费减少。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为23.5万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的102.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据相关规定要求缴纳公务员医疗补助。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为44.01万元，支出决算为43.02万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出727.62万元，其中：
人员经费532.1万元，占基本支出的73.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费195.52万元，占基本支出的26.87%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.47万元，支出决算为22.52万元，完成预算的76.42%，与上年相比减少10.01万元，下降30.77%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”政策要求。决算数小于上年数的主要原因是上年度有因公出国（境）经费支出，本年度无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少10.85万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际未发生出国（境）公务活动。决算数小于上年数的主要原因是当年无因公出国费用支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.08万元，支出决算为16.93万元，完成预算的93.64%；与上年相比减少0.46万元，下降2.65%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为18.08万元，支出决算为16.93万元，完成预算的93.64%；与上年相比减少0.46万元，下降2.65%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费及燃油费减少。决算数小于上年数的主要原因是落实过“紧日子”政策要求。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出预算为9.39万元，支出决算为5.59万元，完成预算的59.53%；与上年相比增加1.3万元，增长30.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”政策要求。决算数大于上年数的主要原因是接待工作业务增加。2024年度共接待来访团组58个、来宾461人次，主要是对来张人员考察、调研、检查、督查、招商等工作过程中发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
中国共产党张家界市委员会宣传部2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中国共产党张家界市委员会宣传部2024年度机关运行经费支出195.52万元，比年初预算数减少2.21万元，下降1.12%。主要原因是：落实过“紧日子”政策要求。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费支出8.69万元，用于召开宣传思想文化会议、省委三十次集体学习会议、全省扫黄打非会议、理论学习中心组第二次集体学习会议、2024年第三次集体（扩大）学习暨第一期张家界“天门大讲堂”等，人数660人，会议内容为宣传思想文化务虚会会议、省委三十次集体学习会议、全省扫黄打非会议、理论学习中心组第二次集体学习会议、2024年第三次集体（扩大）学习暨第一期张家界“天门大讲堂”等。2024年本部门培训费支出2.96万元，用于开展第二期张家界“澧”论沙龙活动、2024年文化产业培训、创建办改进新精神文明创建工作专题培训等，人数320人，培训内容为第二期张家界“澧”论沙龙活动、2024年文化产业培训、创建办改进新精神文明创建工作专题培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十一、关于政府采购支出说明
中国共产党张家界市委员会宣传部2024年度政府采购支出总额293.97万元，其中：政府采购货物支出23.89万元、政府采购工程支出0.05万元、政府采购服务支出270.02万元。授予中小企业合同金额227.22万元，占政府采购支出总额的77.29%，其中：授予小微企业合同金额148.03万元，占授予中小企业合同金额的65.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况说明
见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2024年度中共张家界市委宣传部整体支出绩效自评报告.docx
